Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 15/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030002
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 3.845,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.845,24 | 32203 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 107301 |
Dados do empenho de número 22030004
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VANESSA ANABEL LE LIMA E SILV A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CHEFE DE GABINETE VANESSA ANABELLE LIMA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 18 A 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE SOLICITAÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME A PORTARIA N° 215/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030004 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 22030004 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 22030017 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |