Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030023
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 684619 |
Dados do empenho de número 01030028
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L SA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Trarifa bancária da conta 68.461-9, ref. a MARÇO DE 2024
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030010 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
01030012 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
01030028 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 132,00 |
04030013 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
04030075 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
08030016 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
08030003 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
11030023 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
11030017 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
14030009 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
14030005 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
15030001 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
15030002 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
22030008 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
22030010 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
25030009 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
25030001 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
28030001 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
28030001 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |