Dados do pagamento de número 25040006


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 423,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 423,87 42506 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 107301

Dados do empenho de número 21030013
  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMPANHIA DE D ESENVOLVIMENTO DO VALE DO SA O FRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA: SGX3J78 TIPO:CAMINHAO CATEGORIA:PARTICULARTIPO:CAMINHAO CATEGORIA:PARTICULAR COD. MODELO:300469 MODELO:AGRALE/A10000 P8 VLR VEICULO:R$228.913,00 BASE DE CALCULO:R$228.913,00 VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.289,13 ALIQUOTA:1,0%

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030013 21 de março de 2024 Empenho Realizado 423,87
25040010 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 423,87
25040006 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 423,87