Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 27/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número A.2026-001FMAS
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 399.613,25
- Data de início: 20/01/2026
- Data da abertura: 20/01/2026
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 28/01/2026
- Data da homologação: 28/01/2026
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Aquisição de material de expediente por meio de Adesão á Ata de Registro de Preços n° 011/2025, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Senador José Porfírio/PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 148 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO RONIELE |
| Suplente: BEATRIZ DE SOUSA TORRES |
| Suplente: MARIA JOANA DA COSTA CHAVES |
| Agente de contratação: RONIELE PEREIRA BARBOSA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 09/05/2025 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 09/05/2025 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 09/05/2025 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10280 - W. L. DE JESUS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA19.373.439/0001-98 vencedora parcial Valor homologado.: 169.556,80 |
| 52812 - J. S. MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA35.124.075/0001-69 vencedora parcial Valor homologado.: 54.728,50 |
| 84099 - XINGU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA22.952.909/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 175.327,95 |
| 10280 - W. L. DE JESUS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA19.373.439/0001-98 vencedora parcial Valor homologado.: 169.556,80 |
| 52812 - J. S. MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA35.124.075/0001-69 vencedora parcial Valor homologado.: 54.728,50 |
| 84099 - XINGU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA22.952.909/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 175.327,95 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 25020002
- Empenho feito em 25/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. S. MENDES C OMERCIO E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 35.124.075/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2026-001FMAS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0128 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.077 - Bloco da Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS E SCFV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25020002 | 25 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 9.153,28 |
| 26020020 | 26 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.153,28 |
| 27020137 | 27 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.153,28 |
Empenho de número 09030016
- Empenho feito em 09/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: W. L. DE JESUS COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA
- CNPJ: 19.373.439/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2026-001FMAS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0128 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.077 - Bloco da Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030016 | 9 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 19.100,81 |
| 09030026 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.100,81 |
| 10030064 | 10 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 19.100,81 |
Empenho de número 09030017
- Empenho feito em 09/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: W. L. DE JESUS COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA
- CNPJ: 19.373.439/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2026-001FMAS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0121 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro Único
- Projeto / Atividade: 2.081 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030017 | 9 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 18.036,44 |
| 09030022 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.036,44 |
| 10030059 | 10 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.036,44 |
Empenho de número 09030018
- Empenho feito em 09/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: W. L. DE JESUS COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA
- CNPJ: 19.373.439/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2026-001FMAS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0124 - Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS
- Projeto / Atividade: 2.075 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030018 | 9 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 27.847,84 |
| 09030021 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 27.847,84 |
| 10030058 | 10 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 27.847,84 |