Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2025 
5 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 2.003.853,12. TOTAL AUTORIZADO: R$ 2.003.853,12. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.743,12. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.743,12. TOTAL PAGO: R$ 0,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.001 Manutenção da Câmara Municipal 1.687.014,72 1.687.014,72 2.743,12 2.743,12 0,00
2.002 Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara 144.988,80 144.988,80 0,00 0,00 0,00
2.003 Encargos com a Publicidade 60.652,80 60.652,80 0,00 0,00 0,00
2.100 Manutenção do Controle Interno 61.041,60 61.041,60 0,00 0,00 0,00
2.101 Capacitação e Treinamento de Servidores 50.155,20 50.155,20 0,00 0,00 0,00

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