Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2024 
5 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 1.669.877,60. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.669.877,60. TOTAL EMPENHADO: R$ 8.830,36. TOTAL LIQUIDADO: R$ 6.138,00. TOTAL PAGO: R$ 5.870,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.001 Manutenção da Câmara Municipal 1.404.845,60 1.404.845,60 4.872,10 3.768,00 3.500,00
2.002 Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara 121.824,00 121.824,00 3.958,26 2.370,00 2.370,00
2.003 Encargos com a Publicidade 50.544,00 50.544,00 0,00 0,00 0,00
2.100 Manutenção do Controle Interno 50.868,00 50.868,00 0,00 0,00 0,00
2.101 Capacitação e Treinamento de Servidores 41.796,00 41.796,00 0,00 0,00 0,00

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