Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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15/05/2024 | 15050002 | 15050002 003 - Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu 02 diárias, como MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para empreender viagem nos dias 15, 16 e 17/05/2024, com a finalidade de conduzir o veículo usado para transportar os técnicos de ensino/Semed, que irão participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil do Pará, o VIII Encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Criança, Infância e Educação Infantil, o X Seminário de Pesquisa com Crianças da Amazônia Grupo de Pesquisa Infância, Cultura e Educação Infantil e o I Seminário do Grupo |
15050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.202.562-XX ANTONIO SILVAN DRO OLIVEIRA P EREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050001 | 15050001 003 - Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu 03 diárias, como PROFESSORA/TÉCNICA DE ENSINO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para empreender viagem nos dias 15, 16 e 17/05/2024, com a finalidade de participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil do Pará, o VIII Encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Criança, Infância e Educação Infantil, o X Seminário de Pesquisa com Crianças da Amazônia Grupo de Pesquisa Infância, Cultura e Educação Infantil e o I Seminário do Grupo de Pesquisa Infâncias em Territórios de Experimentação, Inte |
15050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.994.562-XX EDICILENE MACI EL DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 375,00 | Não | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050036 | 26040035 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu fornecimente de combustível, em atentimento as necessidades da SEMPLA , periodo 21/03/2024 a 20/04/2024. 1° aditivo. |
14050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.398/0001-XX CARAIPE COMERC IO COMBUSTIVEI S LTDA |
Pregão | Realizado | 2.272,69 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050035 | 26040032 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu fornecimente de combustível, em atentimento as necessidades da SEFIM, periodo 21/03/2024 a 20/04/2024. 1° aditivo. |
14050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.398/0001-XX CARAIPE COMERC IO COMBUSTIVEI S LTDA |
Pregão | Realizado | 3.196,31 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050034 | 26040031 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu fornecimente de combustível, em atentimento as necessidades da SEMAD,periodo 21/03/2024 a 20/04/2024. 1° aditivo. |
14050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.398/0001-XX CARAIPE COMERC IO COMBUSTIVEI S LTDA |
Pregão | Realizado | 2.243,20 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050033 | 26040033 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu fornecimente de combustível, em atentimento as necessidades da Gabinete + Guarda Municipal , periodo 21/03/2024 a 20/04/2024. 1° aditivo. |
14050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.398/0001-XX CARAIPE COMERC IO COMBUSTIVEI S LTDA |
Pregão | Realizado | 13.270,86 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050032 | 10050016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços de manutenção em veículos a serviço do CRAS, referente ao mês de Abril/2024. |
14050032 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X78.674/0001-XX DOMINGOS COSTA GONÇALVES FIL HO |
Pregão | Realizado | 386,00 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050031 | 13050030 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível e óleo lubrificante,para abastecimento de veículos a serviço do SCFV - SETAS, no período de 21 de março a 20 de abril de 2024. |
14050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.983/0001-XX NB - COMERCIO VAREJISTA DE D ERIVADOS DE PE TROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.025,00 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050030 | 13050028 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível e óleo lubrificante,para abastecimento de veículos a serviço da SETAS, no período de 21 de março a 20 de abril de 2024. |
14050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.983/0001-XX NB - COMERCIO VAREJISTA DE D ERIVADOS DE PE TROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.415,00 | library_books | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050029 | 13050027 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível e óleo lubrificante,para abastecimento de veículos a serviço do CREAS - SETAS, no período de 21 de março a 20 de abril de 2024. |
14050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.983/0001-XX NB - COMERCIO VAREJISTA DE D ERIVADOS DE PE TROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.220,00 | library_books | visibility Detalhes |
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