Prefeitura Municipal de Tomé-Açu ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número A/2020-2511001
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 70.210,00
- Valor real: 66.847,00
- Data de início: 23/11/2020
- Data da abertura: 25/11/2020
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 26/11/2020
- Data da homologação: 27/11/2020
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020-SRP, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚZIA DO PARÁ, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU / PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 013 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Presidente: ARIANE LIMA BATISTA |
| Membro Comum: NATALY DE ABREU COUTINHO |
| Secretário: KARLA LIDIANNY DE SOUZA MIRANDA |
| Suplente: NEUMA MARIA GUEDES PINHEIRO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 25/11/2020 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 25/11/2020 Outras Publicações do Edital PORTAL DO JURISDICIONADO - TCM/PA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 32140 - HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI22.652.492/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 66.847,00 |
| 32140 - HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI22.652.492/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 66.847,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 21120002
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARPIA COMÉRCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: 22.652.492/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2020-2511001'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - TOMÉ-AÇU COM MAIS SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais e equipamentos permanentes para atender necessidades da UPA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120002 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 19.644,00 |
| 29120015 | 29 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.644,00 |
Empenho de número 21120003
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARPIA COMÉRCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: 22.652.492/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2020-2511001'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - TOMÉ-AÇU COM MAIS SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de equipamento permanente para atender as necessidades da UPA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120003 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 328,00 |
| 29120016 | 29 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 328,00 |
| 31120048 | 31 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 328,00 |
Empenho de número 21120004
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARPIA COMÉRCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: 22.652.492/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2020-2511001'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - TOMÉ-AÇU COM MAIS SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de mobiliario para atender as necessidades da UPA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120004 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.004,00 |
| 29120019 | 29 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.004,00 |
| 31120047 | 31 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.004,00 |
Empenho de número 21120005
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARPIA COMÉRCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: 22.652.492/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2020-2511001'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0013 - TOMÉ-AÇU COM MAIS SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção de Vigilância Epidemiológicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de mobilias em geral para atender as necessidades da vigilância epidemiológica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120005 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.016,00 |
| 29120021 | 29 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.016,00 |
| 31120046 | 31 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.016,00 |
Empenho de número 21120006
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARPIA COMÉRCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: 22.652.492/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2020-2511001'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0013 - TOMÉ-AÇU COM MAIS SAÚDE
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção do Programa de Imunização Geral.
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de materiais e equipamentos permanentes para atender as necessidades das salas de imunização geral.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120006 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.398,00 |
| 29120023 | 29 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.398,00 |
| 31120045 | 31 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.398,00 |