Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.120,50	30404	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	45639X

Dados do empenho de número 19010005

Empenho feito em 19/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '002-2023FME'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARONA Nº002/2023FMS E CONTRATO Nº2006002/2023FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19010005	19 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	25.860,00
22020010	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.583,00
22020013	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	9.860,25
26020013	26 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	9.860,25
26020012	26 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.583,00
28020009	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	6.120,50
04030024	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.120,50
07030006	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.327,50
07030004	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.375,00
15030020	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.327,50
15030019	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.375,00
03040006	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	302,50
15040035	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	302,50
02050012	2 de maio de 2024	Empenho	Anulado	1.291,25

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