Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020042
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 648,48 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 648,48 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 29010007
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI/EPB. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230121.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29010007 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.250,74 |
05020014 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 599,24 |
08020021 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 648,48 |
16020042 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 648,48 |
16020041 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 599,24 |