Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	312,51	30405	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	45639X

Dados do empenho de número 19010010

Empenho feito em 19/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CLICFACIL COMP UTADORES, SERV IÇOS E TELECOM UNICAÇÕES LTDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '019/2020PMT-PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE 15 MBPS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº019/2020PMT-PE E CONTRATO Nº2901003/2021FME.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19010010	19 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.875,06
23010022	23 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	312,51
06020002	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	312,51
29020005	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	312,51
04030028	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	312,51
27030029	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	312,51
15040041	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	312,51
26040011	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	312,51
13050012	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	312,51
28050014	28 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	312,51
03060005	3 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	312,51

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