Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020035
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 1.424,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.424,00 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 29010017
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI-EPB. PREGÃO Nº001/2023PMT-PE E ARP-20230032.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010017 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.688,00 |
| 05020020 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.424,00 |
| 05020019 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 16020035 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.424,00 |
| 16020034 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |