Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18040031
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 37,48 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 37,48 | 41806 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 02010297
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-SEMAAP/SE CRETÁRIO MUNIC IPAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Produtor Assistido -Agricultura Familiar e Agronegócio.
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca-SEMAAP, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010297 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.195,50 |
26010031 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 598,31 |
16020055 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 598,31 |
28020058 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 598,31 |
20030037 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 598,31 |
27030080 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 598,31 |
18040018 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 560,83 |
18040031 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,48 |
26040108 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,00 |
20050032 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16,02 |
20050033 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 568,98 |
27050076 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,00 |