Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030028
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 149,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 149,76 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 15020004
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI-EPB. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E CONTRATO Nº20230098FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020004 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.790,16 |
| 04030016 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 401,36 |
| 04030025 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 470,40 |
| 04030024 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 04030023 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 04030022 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 04030021 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,60 |
| 04030017 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.446,72 |
| 08030013 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 08030016 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,32 |
| 08030015 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.499,52 |
| 08030014 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 11030029 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 11030028 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 11030027 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 11030026 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 401,36 |
| 11030025 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.446,72 |
| 11030024 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.499,52 |
| 11030022 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,32 |
| 11030021 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 11030020 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 470,40 |
| 11030030 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,60 |