Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030031
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 9.543,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.543,90 | 30602 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 15020023
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção Ensino Fundamental/FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. PREGÃO Nº004-2023FME-PE E ARP-20230130-FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020023 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.722,40 |
| 05030009 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.178,50 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.543,90 |
| 06030032 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.178,50 |
| 06030031 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.543,90 |