Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030037
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 7.445,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.445,00 | 30603 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 15020028
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção da Creche Municipal/FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL/FUNDEB. PREGÃO Nº004-2023FME-PE E ARP-20230130-FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020028 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.906,00 |
| 05030011 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.445,00 |
| 06030037 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.445,00 |
| 11040006 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.543,00 |
| 16040005 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.543,00 |
| 17040022 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.918,00 |
| 25040024 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.918,00 |