Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030027
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 254,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 254,00 | 30802 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 27020012
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '027-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Produtor Assistido -Agricultura Familiar e Agronegócio.
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020012 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 254,00 |
| 04030002 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 254,00 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 254,00 |