Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030014
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 7.272,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.272,00 | 58127 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 45639X |
Dados do empenho de número 15020038
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. R. DA SILVA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '042-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO Nº042-2023FME-PE E ARP-1501001/2024FME.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15020038 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.350,56 |
08030023 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.078,56 |
08030022 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.272,00 |
15030015 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.078,56 |
15030014 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.272,00 |