Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030008
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 6.956,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.956,00 | 30105 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 21020020
- Empenho feito em 21/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M B DOS SANTOS COMERCIO E SE RVIÇOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção da Creche Municipal/FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: Aquisição de acessórios para instalação de câmeras de segurança na Creche Municipal Peter Pan.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21020020 | 21 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.956,00 |
| 22020031 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.956,00 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.956,00 |