Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030009
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 17.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.297,60 | 30701 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 45639X |
Dados do empenho de número 01020047
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '029-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS VICINAIS 37/JAMANXIM E GLEBA 41/SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE TRAIRÃO-PA. PREGÃO Nº029-2023FME-PE E CONTRATO Nº1109002/2023FME.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020047 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 52.800,00 |
| 05030018 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.600,00 |
| 07030009 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.600,00 |
| 05040025 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.600,00 |
| 05040057 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.600,00 |