Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030027
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 30.639,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.026,42 | 30602 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 45639X |
Dados do empenho de número 01020050
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO-CONTRAPARTIDA. PREGÃO Nº009/2023FME-PE, CONTRATO Nº3101002/2023FME E TERMO ADITIVO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020050 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.639,20 |
| 06030004 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.639,20 |
| 06030027 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.639,20 |