Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	30.407,89	31101	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	45639X

Dados do empenho de número 01020054

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '009-2023FME-PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO-CONTRAPARTIDA. PREGÃO Nº009/2023FME-PE, CONTRATO Nº3101004/2023FME E TERMO ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020054	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	79.229,16
05030030	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	32.837,90
06030018	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	28.207,16
06030019	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	18.184,10
11030013	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	28.207,16
11030012	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	32.837,90
11030011	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	18.184,10

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