Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030023
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 145,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 145,50 | 32204 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 05030011
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '043-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Produtor Assistido -Agricultura Familiar e Agronegócio.
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO Nº043-2023PMT-PE E ARP-2601001/2024ADM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030011 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 145,50 |
| 15030021 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 145,50 |
| 22030023 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 145,50 |