Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030147
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 2.663,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.663,75 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 26020022
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001-2023FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO CUSTEIO DO APS/EMENDA DE INDIVIDUAIS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020022 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.348,59 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.663,75 |
| 14030011 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.684,83 |
| 20030147 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.663,75 |
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.684,83 |