Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040021
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 41205 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 04030010
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WSP NORTE SERV IÇOS DE TELECO MUNICAÇOES LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '021/2020PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET NÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI/EPB. PREGÃO Nº021/2020PMT-PE E ARP-20210051 E CONTRATO Nº0903003/2021FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030010 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.042,98 |
| 26030026 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 26030020 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 26030019 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 282,99 |
| 26030018 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 399,99 |
| 12040025 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 210,00 |
| 12040021 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 12040020 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 399,99 |
| 12040019 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 282,99 |