Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	899,70	988326	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	45639X

Dados do empenho de número 12030011

Empenho feito em 12/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DIARIO SERVIÇO S DE INTERMEDI AÇÃO EM PUBLIC AÇÕES LTDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
Histórico: Publicação de aviso de licitação, pregão nº008/2024-PE, destinado a Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12030011	12 de março de 2024	Empenho	Realizado	899,70
12030013	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	899,70
12030003	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	899,70

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