Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040008
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 960,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 960,00 | 41201 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 03040003
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: Aquisição de tonner das impressoras pertencentes ao Programa de Atenção Primária.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03040003 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 960,00 |
04040027 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 960,00 |
12040008 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 960,00 |