Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040005
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 7.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.300,00 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 139661 |
Dados do empenho de número 22040017
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 48.150.958 DAN IEL OLIVEIRA D E SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22040017 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.300,00 |
23040024 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.300,00 |
30040005 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.300,00 |