Câmara Municipal de Trairão ( 02/01/2018 a 27/12/2018 ) - PA
Dados do processo de número 011/2018-CMT-PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 86.950,00
- Valor real: 86.600,00
- Data de início: 05/03/2018
- Data da abertura: 23/04/2018
- Hora da abertura: 11:00
- Data da adjudicação: 23/04/2018
- Data da homologação: 26/04/2018
- Situação: aprovada
Arquivos relacionados (para baixar o arquivo clique no título do
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| Título do arquivo | Nome do arquivo | Tipo do anexo | Tipo do arquivo |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO. | Pregão 011-2018.pdf | application/pdf |
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 002 - EQUIPE DO PREGÃO - PORTARIA 020-B/2018 |
| Pregoeiro: JESILANNY ROMA GOUVEIA |
| Equipe de apoio do pregão: RILSON ORLE NAZARE DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: ANTONIO CAETANO DA PAZ |
| Equipe de apoio do pregão: ANTONIO ADALBERTO TEIXEIRA DE AMORIM |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 09/04/2018 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 291 - CLL LEAL DE MIRANDA COMERCIO LTDA - EPP22.347.597/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 86.600,00 |
| 291 - CLL LEAL DE MIRANDA COMERCIO LTDA - EPP22.347.597/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 86.600,00 |
Empenho do convênio
Empenho de número 26040009
- Empenho feito em 26/04/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: CLL LEAL DE MI RANDA COMERCIO LTDA - EPP
- CNPJ: 22.347.597/0001-88
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011/2018-CMT-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Trairão
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26040009 | 26 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 86.600,00 |
| 23050001 | 23 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.470,30 |
| 21090001 | 21 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.470,30 |
| 17100001 | 17 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.515,71 |
| 17100001 | 17 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.515,71 |
| 19100007 | 19 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.824,57 |
| 19100014 | 19 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.824,57 |
| 10120001 | 10 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.981,30 |
| 10120001 | 10 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.981,30 |
| 14120001 | 14 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.161,93 |
| 14120001 | 14 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.161,93 |