PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 20250007
- Número: 20250007
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente: 202571150003
- Data do convênio: 15/12/2025
- Data de início da vigência: 15/12/2025
- Data do fim da vigência: 31/12/2026
- Valor do repasse: 1.450.000,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 1.450.000,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1161, C/C 79.045-1, EM.END.A B.ANC-A
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: B
- Autor da emenda: EMENDA DE BANCADA
- Função de governo:
- Objeto: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Empenhos do convênio
Empenho de número 01120069
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120069 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 218.385,36 |
| 01120060 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 218.385,36 |
| 24120016 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 218.385,36 |
Empenho de número 01120070
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120070 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 84.779,02 |
| 01120059 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 84.779,02 |
| 24120017 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 84.779,02 |
Empenho de número 01120073
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120073 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 34.279,28 |
| 01120063 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.279,28 |
| 24120008 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.279,28 |
Empenho de número 01120074
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120074 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.859,82 |
| 01120064 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.859,82 |
| 24120013 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.859,82 |
Empenho de número 01120075
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120075 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 126.813,50 |
| 01120065 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 126.813,50 |
| 24120009 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 126.813,50 |
Empenho de número 01120076
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120076 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 100.592,00 |
| 01120066 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 100.592,00 |
| 24120010 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 100.592,00 |
Empenho de número 01120077
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120077 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 34.172,06 |
| 01120068 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.172,06 |
| 24120014 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.172,06 |
Empenho de número 01120078
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120078 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.790,00 |
| 01120069 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.790,00 |
| 24120015 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.790,00 |
Empenho de número 01120080
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção com Ações na Rede Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120080 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 84.365,50 |
| 01120070 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 84.365,50 |
| 24120011 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 84.365,50 |
Empenho de número 01120081
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção com Ações na Rede Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120081 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 60.757,00 |
| 01120072 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 60.757,00 |
| 24120012 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 60.757,00 |
Empenho de número 01120079
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120079 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 160.395,50 |
| 01120067 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 160.395,50 |
| 24120021 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 160.395,50 |
Empenho de número 01120082
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120082 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 158.815,00 |
| 01120071 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 158.815,00 |
| 24120022 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 158.815,00 |
Empenho de número 01120083
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120083 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 37.480,00 |
| 01120073 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.480,00 |
| 24120020 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.480,00 |
Empenho de número 01120084
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120084 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 144.711,00 |
| 01120074 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 144.711,00 |
| 24120019 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 144.711,00 |
Empenho de número 01120085
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003120 - Transferência União - emenda de bancada
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120085 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 32.000,00 |
| 01120075 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 32.000,00 |
| 24120018 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 32.000,00 |