PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 07/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040011
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 50.433,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 15.459,79 | 10328 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | NOVA MARABA | 1922 | 450000085 |
N/A | Débito | 15.356,93 | 10401 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | NOVA MARABA | 1922 | 450000085 |
N/A | Débito | 50.433,45 | 10410 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | NOVA MARABA | 1922 | 450000085 |
Dados do empenho de número 08030010
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARTHUR SIQUEIR A BARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 050 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1010 - Assistência com Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção da Gestão Administrativa e Operacional do Fundo Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR DE TUCURUI/BELEM/TUCURUI, CONFORME PORTARIA NR.055/2024 - SEMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08030010 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 735,00 |
08030030 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 735,00 |
11030063 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 735,00 |