PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24040072
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 576,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 576,79 | 40303 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1161 | 58598X |
Dados do empenho de número 16040010
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: S G DA SILVA M ENESES EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2023-053'
- Unidade orçamentária: 050 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 1010 - Assistência com Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Programa de Proteção Social Especial de Média/Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM)), PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A CREAS ,CONFORME O CONTRATO Nº. 20230408 DO PREGÃO ELETRONICO 8/2023-053.PERIODO DE FORNECIMENTO 01/04/2024 A 15/04/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040010 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.131,31 |
| 24040005 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.131,31 |
| 24040072 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 576,79 |