PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 20250003
- Número: 20250003
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente: 202530820003
- Data da emenda: 30/10/2025
- Data de início da vigência: 30/10/2025
- Data do fim da vigência: 31/12/2026
- Valor do repasse: 2.000.000,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 2.000.000,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1161, C/C 77.915-6, EM.END.A D.. E-D
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: EDER MAURO
- Função de governo:
- Objeto: EDER MAURO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS.
Empenhos da emenda
Empenho de número 03110057
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110057 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 115.911,00 |
| 03110035 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 115.911,00 |
| 03110061 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 115.911,00 |
Empenho de número 03110066
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110066 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 29.875,00 |
| 03110073 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 29.875,00 |
| 03110057 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 29.875,00 |
Empenho de número 03110067
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110067 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 34.813,92 |
| 03110074 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.813,92 |
| 03110049 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.813,92 |
Empenho de número 03110069
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110069 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.235,00 |
| 03110075 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.235,00 |
| 03110053 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.235,00 |
Empenho de número 03110070
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção com Ações na Rede Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110070 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 13.750,00 |
| 03110077 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13.750,00 |
| 03110056 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13.750,00 |
Empenho de número 03110071
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção com Ações na Rede Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110071 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 58.520,50 |
| 03110078 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 58.520,50 |
| 03110052 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 58.520,50 |
Empenho de número 03110072
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110072 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 55.145,50 |
| 03110079 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 55.145,50 |
| 03110051 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 55.145,50 |
Empenho de número 03110073
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110073 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 44.050,96 |
| 03110080 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 44.050,96 |
| 03110055 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 44.050,96 |
Empenho de número 03110074
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110074 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 117.278,00 |
| 03110081 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 117.278,00 |
| 03110050 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 117.278,00 |
Empenho de número 03110075
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110075 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 12.445,00 |
| 03110082 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.445,00 |
| 03110054 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.445,00 |
Empenho de número 03110076
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110076 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 117.617,40 |
| 03110083 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 117.617,40 |
| 03110062 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 117.617,40 |
Empenho de número 03110077
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110077 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 45.405,00 |
| 03110084 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 45.405,00 |
| 03110063 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 45.405,00 |
Empenho de número 03110078
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110078 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.900,00 |
| 03110085 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.900,00 |
| 03110064 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.900,00 |
Empenho de número 03110091
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110091 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 74.214,40 |
| 03110090 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 74.214,40 |
| 03110072 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 74.214,40 |
Empenho de número 03110092
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção com Ações na Rede Saúde Mental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110092 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 40.076,00 |
| 03110091 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 40.076,00 |
| 03110069 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 40.076,00 |
Empenho de número 03110093
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110093 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 10.028,30 |
| 03110092 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.028,30 |
| 03110070 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.028,30 |
Empenho de número 03110094
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110094 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 87.838,40 |
| 03110093 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 87.838,40 |
| 03110073 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 87.838,40 |
Empenho de número 03110101
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110101 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 181.387,00 |
| 03110101 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 181.387,00 |
| 03110065 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 181.387,00 |
Empenho de número 03110102
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110102 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 174.307,00 |
| 03110102 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 174.307,00 |
| 03110066 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 174.307,00 |
Empenho de número 03110103
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110103 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 128.218,00 |
| 03110103 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 128.218,00 |
| 03110067 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 128.218,00 |
Empenho de número 03110104
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção com Ações em programas em Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110104 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 115.085,50 |
| 03110104 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 115.085,50 |
| 03110068 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 115.085,50 |
Empenho de número 03110105
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110105 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 82.367,70 |
| 03110105 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 82.367,70 |
| 03110076 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 82.367,70 |
Empenho de número 03110106
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110106 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 68.151,00 |
| 03110106 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 68.151,00 |
| 03110071 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 68.151,00 |
Empenho de número 03110107
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAUPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110107 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 50.588,00 |
| 03110107 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 50.588,00 |
| 03110074 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 50.588,00 |
Empenho de número 03110108
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110108 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 21.975,00 |
| 03110108 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 21.975,00 |
| 03110075 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 21.975,00 |
Empenho de número 03110109
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250102.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110109 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 132.907,50 |
| 03110109 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 132.907,50 |
| 03110077 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 132.907,50 |
Empenho de número 03110090
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMT. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110090 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 10.025,70 |
| 03110119 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.025,70 |
| 03110091 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.025,70 |
Empenho de número 03110141
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R S LOBATO NET O LTDA
- CNPJ: 38.028.373/0001-43
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2025-005'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção com Ações na Rede de urgência e emergência
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15003110 - Transf. União - emenda parl. individual
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. CONFORME O PREGÃO N° 8.2025-005, CONTRATO 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110141 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 184.210,50 |
| 03110120 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 184.210,50 |
| 03110092 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 163.883,22 |
| 24120001 | 24 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.301,58 |