Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
881 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.076.238,19
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 22050010 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 20/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº773/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 22050009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM/CASTANHAL/CAPANEMA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL METROPOLITANO, SÃO JOSÉ, HOSPITAL REGIONAL DOS CAETÉS, NO DIA 20/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº774/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.729.163-XX MARILENE PEREI RA MELO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 22050011 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 20/05/2024,CONFORME PORTARIA Nº772/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.823-XX ELISABETH OLIV EIRA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TREINAMENTO, NO DIA 18/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº754/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.526.212-XX ROMENNYGG DA S ILVA BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 22050012 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO, NO DIA 20/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº771/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.834.843-XX MARIA LUZ AMOR LIMA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050015 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL REGIONAL PÚBLICO, NO DIA 03/05/24, CONFORME PORTARIA Nº744/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.704.502-XX ROBSON RODRIGU ES OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 21050013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTINO ENCAMINHADOS AO HOSPITAL ABELARDO SANTOS, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº769/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.053.133-XX PAMELA ALICE S ANTOS DE MORAI S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050018 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO DIA 14/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº749/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.868.782-XX ANTONIO CARLOS ANDRADE SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050017 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 16/05/2024,CONFORME PORTARIA Nº743/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.402.251-XX FRANCISCO DE A SSIS SILVA FIL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050014 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LESTE DO PARÁ, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº750/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.238.473-XX JEAN DA SILVA LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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