Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
609 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 11.909.555,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 08050016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁLOGO DO SERVIÇO SOCIAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR E PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº681/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.934.212-XX ANA CAROLINA C OSTA ALVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 08050017 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DIALOGOS SOBRE SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO DOMICILIAR DO SUS/PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº682/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.196.342-XX JULIANA GOMES LEONCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 16050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR UMA INTERNAÇÃO DE UMA ADOLECENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO CASA LAR, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, NA QUAL A ADOLECENTE ESTARÁ PASSANDO POR UM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO PERÍODO DE 16 Á 21 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº049/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.026.132-XX LENILZA REIS D E SOUZA NASCIM ENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 02010696 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EM ULIANÓPOLIS-PA, CONFORME PARTE PREGÃO Nº 25-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X91.835/0001-XX MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 163,69 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 02010313 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20230292 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº006/2023-SRP/PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.687/0001-XX POSTO ULIANOPO LIS LTDA |
Pregão | Realizado | 2,88 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 02010146 003 - Fundo Municipal de Saúde 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230309,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO LUBRIFICANTE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PARTE DO PREGÃO 006-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.743/0001-XX POSTO SHALOM L TDA - EPP |
Pregão | Realizado | 0,20 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010269 004 - Fundo Municipal de Educação PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº20230308, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº006/2023-SRP/PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.743/0001-XX POSTO SHALOM L TDA - EPP |
Pregão | Realizado | 1.432,90 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 01030128 004 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº26-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.857/0001-XX POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS TR ATOR SERVICE L TDA |
Pregão | Realizado | 18.200,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 01020256 004 - Fundo Municipal de Educação SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230377 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO , CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº12-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.286/0001-XX R ARAUJO DE OL IVEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.228,75 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010663 004 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E SERVIÇOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PARTE DO PREGÃO 21-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.835/0001-XX MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA |
Pregão | Realizado | 2.780,00 | visibility Detalhes |
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