Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/04/2024
doneData menor ou igual a 07/05/2024
629 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.690.599,10
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 22010029 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº07-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X19.627/0001-XX GRAFICA E EDIT ORA DOM ELISEU LTDA |
Pregão | Realizado | 590,25 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22010030 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº 07-2023-SRP-PMU. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X19.627/0001-XX GRAFICA E EDIT ORA DOM ELISEU LTDA |
Pregão | Realizado | 855,76 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040012 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 08/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº556/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTINO AO HOSPITAL ABELARDO SANTOS, NO DIA 16/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº570/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.659.102-XX ABIMAEL DE LUC ENA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040014 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº562/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ANANIDEUA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL METROPOLITANA, NO DIA 15/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº565/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040019 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL RGIONAL, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº560/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.484.872-XX NUBIA APARECID A SAMPAIO DE O LIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 10040003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM- PA, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, EMETIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024,NOS DIAS 06,07 E 08/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº090/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.840.702-XX ISMAEL ALVES L OPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040017 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PARAGOMINAS, NO DIA 12/04/2024,CONFORME PORTARIA Nº563/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 18040018 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 08/04/2024,CONFORME PORTARIA Nº555/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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