PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13050005
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 3.020,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 3.020,00 | 11 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 300217 |
Dados do empenho de número 02010201
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: EXECUT SERVICE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '07-2023-SRP-PMU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Atencao Basica a Saude
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Atenção Primaria em Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20230445 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E VISUAL PARA ATENDER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PAB FIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PARTE PREGÃO Nº 07-2023-SRP-PMU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010201 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 89.690,30 |
| 07020048 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.492,30 |
| 07020051 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.939,00 |
| 07020050 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.478,00 |
| 07020049 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.107,00 |
| 16020014 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.492,30 |
| 16020013 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.939,00 |
| 16020016 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.478,00 |
| 16020015 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.107,00 |
| 08040014 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.020,00 |
| 06050034 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.539,00 |
| 06050035 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.115,00 |
| 13050005 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.020,00 |
| 14050008 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.115,00 |
| 14050009 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.539,00 |