Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	58.920,37	11	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	300217

Dados do empenho de número 02010488

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: POLYMEDH.EIREL I
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '04-2023-SRP-FMS'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0171 - Atencao Basica a Saude
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Atenção Primaria em Saude
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230332, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.CONFORME PARTE DO PREGÃO N.º04/2022-FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010488	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	247.526,64
28020133	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	56.202,19
04030029	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	53.644,25
04030028	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	67.939,20
04030027	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	59.636,00
21030009	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	56.202,19
26030102	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	955,00
10040148	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	955,00
13050010	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	59.636,00
13050009	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	67.939,20
13050008	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	53.644,25

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