Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	13.736,62	4	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	300217

Dados do empenho de número 02010698

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '25-2023-SRP-PMU'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0172 - Atencao a Media Alta Comlexidade Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE ULIANÓPOLIS-PA, CONFORME PARTE PREGÃO Nº 25-2023-SRP-PMU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010698	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	14.459,60
20030019	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.459,60
08050025	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	14.459,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA