PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 33.092,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 33.092,00 | 11 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 300217 |
Dados do empenho de número 01020289
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: SOARES COMERCI O DE PECAS AUT OMOTIVAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '26-2023-SRP-PMU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Atencao Basica a Saude
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Atenção Primaria em Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECEIDADES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº026/2023-SRP/PMU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020289 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57.067,00 |
| 26030117 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.092,00 |
| 13050002 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.092,00 |