PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040019
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 420,00 | 11142 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 275735 |
Dados do empenho de número 03040025
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE ADAO DE O LIVEIRA CASTRO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social-SEMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO AEROPORTO, ONDE A MESMA IRÁ PEGAR VOO PARA SÃO PAULO-SP, NA MADRUGADA DO DIA 04/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº00026/SEMAS/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040025 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 420,00 |
| 03040032 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 420,00 |
| 09040019 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 420,00 |