PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040015
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 28396 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 182028 |
Dados do empenho de número 05040019
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADAO JOSE VIAN A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0804 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.049 - Gestão e Operacionalização da Secretaria Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR PARA CURSO DE YOGA, NO DIA 27/04/2024,CONFORME PORTARIA Nº514/SMS/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040019 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 05040023 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 16040015 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |