PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - ATÉ 2020 ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13100145
- Data do pagamento 13/10/2020
- Valor 1.177,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.177,80 | 101301 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 181994 |
Dados do empenho de número 14010235
- Empenho feito em 14/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: A J COMERCIO A TACADISTA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI TALA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2019-PG/FMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0174 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.146 - Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS de Governo Estadual
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA-ESTADUAL, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº009/2019-PG/FMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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14010235 | 14 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 48.330,00 |
09030024 | 9 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
23030004 | 23 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.140,00 |
14040008 | 14 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 270,00 |
30040011 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.231,60 |
06050044 | 6 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.140,00 |
13050053 | 13 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 871,80 |
14050191 | 14 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.231,60 |
16060003 | 16 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 871,80 |
17080042 | 17 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 248,60 |
15090078 | 15 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 248,60 |
17090022 | 17 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.177,80 |
13100145 | 13 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.177,80 |
01120173 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 43.390,20 |