Detalhe da obra de código 20150002
- Início: 05/06/2015
- Fim: 30/12/2015
- PrazoTipo: 208
- Código: 20150002
- Nome da obra: REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Maio | 21.859,30 | 20.176,41 | 8,54 |
| 2017 | Junho | 0,00 | 1.682,89 | 0,00 |
| 2017 | Julho | 2.436,01 | 969,15 | 0,95 |
| 2017 | Agosto | 25.785,11 | 17.464,59 | 10,08 |
| 2017 | Setembro | 18.651,84 | 0,00 | 7,29 |
| 2017 | Outubro | 0,00 | 9.787,38 | 0,00 |
| 2017 | Novembro | 9.558,46 | 9.558,46 | 3,74 |
| 2017 | Dezembro | 5.367,75 | 14.232,21 | 2,10 |
Número de liquidações da obra: 11
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 23050066 | 19050043 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 8.404,40 |
| 23/05/2017 | 23050067 | 19050044 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 11.772,01 |
| 25/05/2017 | 25050031 | 25050013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 1.682,89 |
| 12/07/2017 | 12070051 | 11070017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 969,15 |
| 24/07/2017 | 24070037 | 21070040 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 1.466,86 |
| 21/08/2017 | 21080097 | 08080017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 9.787,38 |
| 23/08/2017 | 23080020 | 22080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 15.997,73 |
| 01/09/2017 | 01090051 | 18080020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 9.787,38 |
| 01/09/2017 | 01090094 | 20060025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 8.864,46 |
| 28/11/2017 | 28110014 | 06060006 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 9.558,46 |
| 11/12/2017 | 11120043 | 08120045 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 5.367,75 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 10
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 19050043 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 8.404,40 | |
| 25/05/2017 | 19050044 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 11.772,01 | |
| 14/06/2017 | 25050013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 1.682,89 | |
| 14/07/2017 | 11070017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 969,15 | |
| 24/08/2017 | 22080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 15.997,73 | |
| 25/08/2017 | 21070040 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 1.466,86 | |
| 25/10/2017 | 18080020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 9.787,38 | |
| 28/11/2017 | 06060006 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 9.558,46 | |
| 14/12/2017 | 20060025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 8.864,46 | |
| 19/12/2017 | 08120045 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Pregão | Realizado | 5.367,75 |
Número de empenhos da obra: 11
Dados do empenho de número: 19050043
- Data do empenho: 19/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIL PEÇAS LTDA EPP
- CNPJ: 19.283.616/0001-45
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.045 - Ampliação e Reforma de Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de Materiais de Construção para manutenção e reparos das Unidades Basica de Saude.
Dados do empenho de número: 19050044
- Data do empenho: 19/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIL PEÇAS LTDA EPP
- CNPJ: 19.283.616/0001-45
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de Materiais de Construção para manutenção e reparos do Hospital Municipal de Uruara.
Dados do empenho de número: 25050013
- Data do empenho: 25/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGROPECUARIA A LTAMIRA LTDA
- CNPJ: 14.164.339/0001-38
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material de construção e hidraulico, para munutenção do Hospital Municipal de uruará.
Dados do empenho de número: 06060006
- Data do empenho: 06/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. GALVAO DA S ILVA CIA LTDA
- CNPJ: 83.839.043/0001-92
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de matarial de construção e pintura para a Ampliação e Reforma do Hospital Municipal.
Dados do empenho de número: 20060025
- Data do empenho: 20/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. GALVAO DA S ILVA CIA LTDA
- CNPJ: 83.839.043/0001-92
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material de construção e pintura para a Ampliação e Reforma do Hospital Municipal de Uruara.
Dados do empenho de número: 11070017
- Data do empenho: 11/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGROPECUARIA A LTAMIRA LTDA
- CNPJ: 14.164.339/0001-38
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material de construção e hidraulico para munutenção e reforma do HMU.
Dados do empenho de número: 18080020
- Data do empenho: 18/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS E ROCHA LTDA ME
- CNPJ: 14.677.390/0001-43
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais eletricos para manutenção e reforma do HMU.
Dados do empenho de número: 21070040
- Data do empenho: 21/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGROPECUARIA A LTAMIRA LTDA
- CNPJ: 14.164.339/0001-38
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.045 - Ampliação e Reforma de Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material de construção, para munutenção dos Postos de Saúde.
Dados do empenho de número: 22080003
- Data do empenho: 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIL PEÇAS LTDA EPP
- CNPJ: 19.283.616/0001-45
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.045 - Ampliação e Reforma de Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de Materiais de Construção para manutenção e reparos das Unidades Basica de Saude.
Dados do empenho de número: 08080017
- Data do empenho: 08/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS E ROCHA LTDA ME
- CNPJ: 14.677.390/0001-43
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais eletricos para reforma e manutencao do predio do HMU.
Dados do empenho de número: 08120045
- Data do empenho: 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVA AGROPEC E MPREENDIMENTOS EIRELI
- CNPJ: 23.956.552/0001-73
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9/2017-00027
- Unidade orçamentária: 009 - Fms/Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto atividade: 1.044 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais de construção para reforma do predio do HMU.