Receitas
Prefeitura Municipal de Uruará ( 04/01/2021 a 02/04/2026 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2026
295 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 3.392.606,11. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.272.034,93. TOTAL PAGO: R$ 366.779,54
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 24030001 - Data: 24/03/2026 POLIANA RIGONI |
FME/Fundo Municipal de Educacao 03 (três) diárias com pernoite concedida à servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 24/03/2026 a 27/03/2026, conforme a portaria nº 0223/2026. |
759,00 | 759,00 | 759,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030002 - Data: 24/03/2026 RAMON VIEIRA DA COSTA |
FME/Fundo Municipal de Educacao 01 (uma) diárias sem pernoite concedida à servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 24/03/2026 a 24/03/2026, conforme a portaria nº 0222/2026. |
145,00 | 145,00 | 145,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030003 - Data: 24/03/2026 ARIVAELSON CRUZ PEREIRA |
Gabinete do Prefeito 01 (uma) diária com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 24/03/2026 a 25/03/2026, conforme Portaria n° 0273/2026. |
253,00 | 253,00 | 253,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030004 - Data: 24/03/2026 LIDER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FME/Fundo Municipal de Educacao aquisição de móveis escolares para equipar as Escolas da Rede Municipal da Ensino, conforme contrato nº 20269079 do Pregão 9.2025-00033. |
39.067,19 | 39.067,19 | 39.067,19 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030005 - Data: 24/03/2026 LIDER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB aquisição de móveis escolares para equipar as EMEF da Rede Municipal da Ensino, conforme contrato nº 20269078 do Pregão 9.2025-00033. |
34.772,26 | 34.772,26 | 34.772,26 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030006 - Data: 24/03/2026 LIDER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB aquisição de móveis escolares para equipar as EMEI/Pré-Escola da Rede Municipal da Ensino, conforme contrato nº 20269078 do Pregão 9.2025-00033. |
23.247,46 | 23.247,46 | 23.247,46 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030007 - Data: 24/03/2026 CLT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB fornecimento de material gráficos para manutencao das EMEF da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 20269120 do Pregão 9/2025-00040. |
22.390,61 | 22.390,61 | 22.390,61 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030008 - Data: 24/03/2026 CLT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB fornecimento de material de expedientes para manutenção das EMEI/Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato 20269207 do P.E. 9.2025-00031. |
23.772,61 | 23.772,61 | 23.772,61 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030009 - Data: 24/03/2026 CLT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Fundo de Desenv.Educacao Basica-FUNDEB fornecimento de material de expedientes para manutenção das EMEF da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato 20269207 do P.E. 9.2025-00031. |
33.065,59 | 33.065,59 | 33.065,59 | visibility Detalhes |
| Empenho: 24030010 - Data: 24/03/2026 CLT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
FME/Fundo Municipal de Educacao fornecimento de material gráficos para manutencao das EMEF da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 20269121 do Pregão 9/2025-00040. |
19.415,26 | 19.415,26 | 19.415,26 | visibility Detalhes |
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