Receitas
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 26030001 - Data: 26/03/2026 EVANDRO COSTA BARROSO |
FME/Fundo Municipal de Educacao 01 (uma) diárias sem pernoite concedida à servidor para viagem a cidade de Santarém-PA, relativo ao período de 26/03/2026 a 26/03/2026, conforme a portaria nº 0233/2026. |
145,00 | 145,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030001 - Data: 25/03/2026 PRINT MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
FMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI fornecimento de material gráficos para manutencao do SMAS, conforme o Contrato nº 20259505 do P.E9/2025-00040. |
7.205,10 | 7.205,10 | 7.205,10 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030002 - Data: 25/03/2026 PRINT MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
Secretaria de Viacao e Obras fornecimento de material gráficos para manutencao da SEVO, conforme o Contrato nº 20259507 do P.E 9/2025-00040. |
8.748,90 | 8.748,90 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030003 - Data: 25/03/2026 PRINT MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
Secretaria de Esporte,Lazer e Cultura fornecimento de material gráficos para manutencao da SELC, conforme o Contrato nº 20259507 do P.E9/2025-00040. |
8.821,80 | 8.821,80 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030004 - Data: 25/03/2026 AUTO POSTO MANDRICK LTDA - EPP |
Secretaria de Viacao e Obras fornecimento de combustivel para manutencao dos veiculos e maquinarios a serviço da SEVO, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
16.655,92 | 16.655,92 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030005 - Data: 25/03/2026 AUTO POSTO MANDRICK LTDA - EPP |
Secretaria de Viacao e Obras fornecimento de combustivel para manutencao dos veiculos e maquinarios a serviço da SEVO, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
20.226,60 | 20.226,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 26030002 - Data: 26/03/2026 AUTO POSTO MANDRICK LTDA - EPP |
Secretaria de Viacao e Obras fornecimento de combustivel para manutencao dos veiculos e maquinarios a serviço da SEVO, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
19.301,80 | 19.301,80 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030006 - Data: 25/03/2026 HORACIO LABRADA TORNES |
FMS/Fundo Municipal de Saude ajuda financeira concedida a servidor. |
500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030007 - Data: 25/03/2026 CREA-PA CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRON. PARA |
FME/Fundo Municipal de Educacao recolhimento de Taxa de ART-PA 20261501939 da elaboração do projeto As buit de creche tipo B-modelo padrão FNDE, para retomada de obra creche vila brasil. |
285,59 | 285,59 | 285,59 | visibility Detalhes |
| Empenho: 26030003 - Data: 26/03/2026 THIAGO GUIMARÃES SILVA SANTANA |
Gabinete do Prefeito -1 (uma) diária sem pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 26/03/2026 a 26/03/2026, conforme Portaria n° 0280/2026. |
145,00 | 145,00 | 145,00 | visibility Detalhes |
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