CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 001/2017
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 06/01/2017
- Data da abertura: 19/01/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de combustível e lubrificantes diversos destinados à manutenção dos veículos da Câmara Municipal de Viseu.
Empenhos do convênio
Empenho de número 24010004
- Empenho feito em 24/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel destinado a veiculos da Camara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010004 | 24 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 9.994,89 |
| 24010004 | 24 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.994,89 |
| 24010005 | 24 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.994,89 |
Empenho de número 20020005
- Empenho feito em 20/02/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.884,94 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.884,94 |
| 20020001 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.884,94 |
Empenho de número 20030002
- Empenho feito em 20/03/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030002 | 20 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 9.959,90 |
| 20030013 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.959,90 |
| 21030012 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.959,90 |
Empenho de número 19040005
- Empenho feito em 19/04/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040005 | 19 de abril de 2017 | Empenho | Realizado | 7.326,51 |
| 19040006 | 19 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.326,51 |
| 20040026 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.326,51 |
Empenho de número 16050001
- Empenho feito em 16/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16050001 | 16 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 5.643,67 |
| 16050001 | 16 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.643,67 |
| 23050004 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.643,67 |
Empenho de número 17050001
- Empenho feito em 17/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17050001 | 17 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 4.006,35 |
| 17050001 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.006,35 |
| 23050005 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.006,35 |
Empenho de número 14060001
- Empenho feito em 14/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14060001 | 14 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 4.457,74 |
| 17060001 | 17 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.457,74 |
| 21060011 | 21 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.457,74 |
Empenho de número 21070004
- Empenho feito em 21/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21070004 | 21 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 5.731,59 |
| 21070004 | 21 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.731,59 |
| 21070006 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.731,59 |
Empenho de número 22080002
- Empenho feito em 22/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: 0ombustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22080002 | 22 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 5.040,46 |
| 22080002 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.040,46 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.040,46 |
Empenho de número 19090001
- Empenho feito em 19/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19090001 | 19 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.204,39 |
| 19090001 | 19 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.204,39 |
| 20090004 | 20 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.204,39 |
Empenho de número 19100007
- Empenho feito em 19/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19100007 | 19 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.993,91 |
| 19100007 | 19 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.993,91 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.993,91 |
Empenho de número 17110001
- Empenho feito em 17/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17110001 | 17 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.848,39 |
| 17110001 | 17 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.848,39 |
| 21110008 | 21 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.848,39 |
Empenho de número 18120001
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120001 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.420,39 |
| 18120001 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.420,39 |
| 22120001 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.420,39 |
Empenho de número 27120001
- Empenho feito em 27/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO FERR EIRA RAMOS-ME
- CNPJ: 05.115.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Viseu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinados a manutençao dos veiculos da Câmara Municipal, conforme Pregao Presencial 001/2017 e contrato 2017004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27120001 | 27 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 21.672,85 |
| 27120002 | 27 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 21.672,85 |
| 27120001 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.672,85 |