Destalhes do empenho de número 18030003
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WAGNA DO SOCOR RO GOMES
- CNPJ: XXX.057.172-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de diaria para o polo de curupaiti,para realizar Fiscalização da Merenda Escolar que acontecerá dia 20 de março de 2024.Portaria coletiva nº0052/2024-GS/SEFIN/PMV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
18030003 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50,00 |
22030017 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
22030040 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |