Dados do pagamento de número 23010035
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 16.572,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 16.572,15 | 20742 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOFTCOMP-COMÉR CIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 062/2022 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Aquisição de materiais de informatica,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 062/2022-srp e contrato 138/2023/cpl.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.572,15 |
02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.572,15 |
23010035 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.572,15 |