Dados do pagamento de número 05030012
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 20.371,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.371,01 | 12306 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 04010024
- Empenho feito em 04/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO BARROS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 001-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de COMBUSTÍVEL, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias que compõem a esfera Administrativa Municipal de Viseu(PA). Conforme o Pregão Eletrônico nº001/2023-SRP e Contrato nº198/2023/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010024 | 4 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.371,01 |
| 04010024 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.371,01 |
| 05030012 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.371,01 |